| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 10716 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NO SETOR DE EMPENHO E NO SETOR DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 0,00 | 330,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NO SETOR DE EMPENHO E NO SETOR DE ARRECADAÇÃO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 330,00 | ||
| 08/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 330,00 | ||
| 16/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005572 PAGTO. REF. EMPENHO 10716/2017 WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
