| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 10721 | Data de lançamento: | 19/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA. | 0,00 | 1.071,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2017 | PP 08/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA. | 1.071,00 | ||
| 12/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1467 | 1.071,00 | ||
| 23/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853565 PAGTO. REF. EMPENHO 10721/2017 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 | 1.071,00 | ||
| TOTAL | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
