Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10732 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS E TREINAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
1.715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
1.715,00 |
|
|
| 07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 55 |
|
1.715,00 |
|
| 28/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10732/2017
ONIX DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA ME - 84147 |
|
|
1.715,00 |
| TOTAL |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
