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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10734	Data de lançamento:	19/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E GEMA LANER GHISLENI.	85,00	170,00
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/10/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS PARA AS EMEIS CRIANÇA ESPERANÇA E GEMA LANER GHISLENI. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE XEROX DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA.	250,00
12/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16891148		250,00
09/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862487, 862488 PAGTO. REF. EMPENHO 10734/2017 JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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