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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10736 Data de lançamento: 19/10/2017
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: TONER/CARTUCHO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/10/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA EMEI CRIANÇA ESPERANÇA. 110,00
12/12/2017 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1179 110,00
02/03/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862466 PAGTO. REF. EMPENHO 10736/2017 BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.