Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SALATIEL ANTONIO VARGAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10740 |
Data de lançamento: |
19/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. |
0,00 |
7.970,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL ESPERANÇA 2017. |
7.970,00 |
|
|
| 28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16888329 |
|
7.970,00 |
|
| 30/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853461
PAGTO. REF. EMPENHO 10740/2017
SALATIEL ANTONIO VARGAS - 1497 |
|
|
7.970,00 |
| TOTAL |
7.970,00 |
7.970,00 |
7.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
