Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10756 |
Data de lançamento: |
20/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SALVAR - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
INTERNET |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
0,00 |
299,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA OPTICA E WIRELESS NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
299,70 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 700 |
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99,90 |
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| 06/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000142
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10756/2017 - REF. OUTUBRO/2017
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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99,90 |
| 28/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° |
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99,90 |
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| 04/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000146
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10756/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - 65797 |
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99,90 |
| 29/12/2017 |
EMPENHADO EM DUPLICIDADE |
-99,90 |
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| TOTAL |
199,80 |
199,80 |
199,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
