Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SOLCLEAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10771 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - AB |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA SABONETE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
742,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTES PARA SABONETE E PAPEL TOALHA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
742,00 |
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23/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 119 |
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742,00 |
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01/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10771/2017
SOLCLEAN - 86871 |
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742,00 |
TOTAL |
742,00 |
742,00 |
742,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.