| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
| Número do empenho: | 10778 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 0,00 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AO SERVIDOR EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/2017 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. | 15,00 | ||
| 08/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 15,00 | ||
| 14/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010778/2017 JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
