Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10779 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ USO NA UNIDADE DE SAÚDE LUÍS DRUM NO DEPÓSITO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
288,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GAS OXIGENIO P/ USO NA UNIDADE DE SAÚDE LUÍS DRUM NO DEPÓSITO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA. |
288,00 |
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10/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19935 |
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288,00 |
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20/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10779/2017
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
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288,00 |
TOTAL |
288,00 |
288,00 |
288,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.