Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BOCCOLI E MURATT LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10788 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PARA USO NO CRAS. |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONER P/ REPOSIÇÃO EM IMPRESSORA PARA USO NO CRAS. |
140,00 |
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| 07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1182 |
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140,00 |
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| 21/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10788/2017
BOCCOLI E MURATT LTDA - 83170 |
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140,00 |
| TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
