Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10793 |
Data de lançamento: |
23/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA. |
0,00 |
60,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA. |
60,40 |
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| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 16822356 |
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60,40 |
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| 17/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901455
PAGTO. REF. EMPENHO 10793/2017
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735 |
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60,40 |
| TOTAL |
60,40 |
60,40 |
60,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
