| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CAMILA MACHADO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 10796 | Data de lançamento: | 23/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONSERTO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 2 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CC Nº02/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NO SISTEMA DE VIBRAÇÃO DO CILINDRO DO ROLO COMPACTOR XCMG 120PD, VEÍCULO Nº89 DA FROTA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº162/2017. | 0,00 | 40.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2017 | CC Nº02/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NO SISTEMA DE VIBRAÇÃO DO CILINDRO DO ROLO COMPACTOR XCMG 120PD, VEÍCULO Nº89 DA FROTA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº162/2017. | 40.500,00 | ||
| 07/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19 | 40.500,00 | ||
| 13/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853444 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10796/2017 - REF. PARCELA 01 CAMILA MACHADO DE SOUZA - 86621 | 20.000,00 | ||
| 12/12/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853481 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10796/2017 - REF. NF 201700000000019 CAMILA MACHADO DE SOUZA - 86621 | 20.500,00 | ||
| TOTAL | 40.500,00 | 40.500,00 | 40.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
