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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CAMILA MACHADO DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10796	Data de lançamento:	23/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC Nº02/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NO SISTEMA DE VIBRAÇÃO DO CILINDRO DO ROLO COMPACTOR XCMG 120PD, VEÍCULO Nº89 DA FROTA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº162/2017.	0,00	40.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2017	CC Nº02/2017 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA NO SISTEMA DE VIBRAÇÃO DO CILINDRO DO ROLO COMPACTOR XCMG 120PD, VEÍCULO Nº89 DA FROTA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº162/2017.	40.500,00
07/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19		40.500,00
13/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853444 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10796/2017 - REF. PARCELA 01 CAMILA MACHADO DE SOUZA - 86621			20.000,00
12/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853481 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10796/2017 - REF. NF 201700000000019 CAMILA MACHADO DE SOUZA - 86621			20.500,00
TOTAL		40.500,00	40.500,00	40.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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