MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SR. MARCELO VIZZOTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/10/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DO BADESUL,FUNASA, SECRETARIA DA FAZENDA E DAER, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.
0,00
215,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2017
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO AO SR. MARCELO VIZZOTO, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09,10 E 11/10/2017 PARA PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIAS DO BADESUL,FUNASA, SECRETARIA DA FAZENDA E DAER, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.