Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GUILHERME M PARIZOTTO ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10817 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA. |
0,00 |
2.690,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA. |
2.690,80 |
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12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2742/2746/2747 |
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2.690,80 |
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17/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005827
PAGTO. REF. EMPENHO 10817/2017
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME - 82454 |
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2.690,80 |
TOTAL |
2.690,80 |
2.690,80 |
2.690,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.