| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
| Número do empenho: | 10846 | Data de lançamento: | 25/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 69.00 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 5L PARA USO NA LIMPEZA DASS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 6,29 | 434,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 5L PARA USO NA LIMPEZA DASS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 434,01 | ||
| 12/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41 | 434,01 | ||
| 31/01/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862426 PAGTO. REF. EMPENHO 10846/2017 CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME - 86555 | 434,01 | ||
| TOTAL | 434,01 | 434,01 | 434,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
