Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10846 |
Data de lançamento: |
25/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
6 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 69.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 5L PARA USO NA LIMPEZA DASS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
6,29 |
434,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº06/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA 5L PARA USO NA LIMPEZA DASS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
434,01 |
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| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 41 |
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434,01 |
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| 31/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862426
PAGTO. REF. EMPENHO 10846/2017
CLAUDIO ROBERTO DOS SANTOS SANEANTES ME - 86555 |
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434,01 |
| TOTAL |
434,01 |
434,01 |
434,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
