Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10847 |
Data de lançamento: |
25/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GAS OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº205/2017. |
3.000,00 |
18.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2017 |
PREGÃO ELETRÔNICO Nº18/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº205/2017. |
18.000,00 |
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| 23/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 19984 |
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18.000,00 |
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| 04/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10847/2017
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
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18.000,00 |
| TOTAL |
18.000,00 |
18.000,00 |
18.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
