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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NIUDIR ELIAS COPINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1086	Data de lançamento:	20/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLHERES, PRATOS, COPOS, BANDEJAS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO NA FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	49,67

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2017	VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLHERES, PRATOS, COPOS, BANDEJAS DESCARTÁVEIS E GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO NA FORMAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.	49,67
14/03/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.184.763		49,67
20/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861854 PAGTO. REF. EMPENHO 1086/2017 NIUDIR ELIAS COPINI - 487			49,67
TOTAL		49,67	49,67	49,67
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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