Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10860 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
0,00 |
71,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES. |
71,02 |
|
|
| 21/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 785884 |
|
71,02 |
|
| 27/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005597
PAGTO. REF. EMPENHO 10860/2017
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL - 102 |
|
|
71,02 |
| TOTAL |
71,02 |
71,02 |
71,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
