Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: JYRYES SAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10869 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 27/10/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ISS DOS BANCOS. |
0,00 |
25,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2017 |
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 27/10/17 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ISS DOS BANCOS. |
25,00 |
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| 08/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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25,00 |
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| 17/11/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10869/2017
JYRYES SAD - 73509 |
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25,00 |
| TOTAL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
