Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10882 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE POÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
0,00 |
99,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DE POÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. |
99,83 |
|
|
| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8105 |
|
99,83 |
|
| 19/01/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005661
PAGTO. REF. EMPENHO 10882/2017
LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398 |
|
|
99,83 |
| TOTAL |
99,83 |
99,83 |
99,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
