Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10894 |
Data de lançamento: |
26/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA OFICINAS TERAPEUTICAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
4 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CC 04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A UBS LUIS DRUM, NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO, CFE CONTRATO Nº198/2017. |
0,00 |
3.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2017 |
CC 04/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A UBS LUIS DRUM, NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO, CFE CONTRATO Nº198/2017. |
3.250,00 |
|
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| 07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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3.250,00 |
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| 16/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000544
PAGTO. REF. EMPENHO 10894/2017
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA - 65942 |
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3.250,00 |
| TOTAL |
3.250,00 |
3.250,00 |
3.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
