| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 10907 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULO Nº 161 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. | 0,00 | 1.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | VEICULO Nº 161 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. | 1.650,00 | ||
| 12/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 6536 | 1.650,00 | ||
| 02/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005706 PAGTO. REF. EMPENHO 10907/2017 FAGNER DOS SANTOS - 64823 | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 1.650,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
