Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10912 |
Data de lançamento: |
27/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
600,00 |
|
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| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 649 |
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236,01 |
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| 12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 600 |
|
261,63 |
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| 20/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 694 |
|
102,36 |
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| 17/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10912/2017 - REF. nf 649
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
236,01 |
| 17/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10912/2017 - REF. nf 694
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
102,36 |
| 17/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10912/2017 - REF. nf 600
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
261,63 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
