Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10914 |
Data de lançamento: |
27/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.ASSIT. SOC. E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - GASOLINA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2017 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇAO DE GASOLINA PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
500,00 |
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12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 597 |
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222,10 |
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12/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 651 |
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277,90 |
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21/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10914/2017 - REF. NF 597
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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222,10 |
21/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10914/2017 - REF. NF 651
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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277,90 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.