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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1093	Data de lançamento:	20/02/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR. MARCELO VIZZOTO ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/02/2017 EM AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, AUDIÊNCIA NO BADESUL E NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.	0,00	119,37

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2017	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA O SR. MARCELO VIZZOTO ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 08/02/2017 EM AUDIÊNCIA COM O SECRETARIO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, AUDIÊNCIA NO BADESUL E NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, CFE RELATÓRIO EM ANEXO.	119,37
23/02/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		119,37
01/03/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901116 PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2017 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			119,37
TOTAL		119,37	119,37	119,37
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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