Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10978 |
Data de lançamento: |
27/10/2017 |
Tipo de empenho: |
SALARIO-FAMILIA SERVIDORES |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação de Jovens e Adultos |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - EJA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTOS REF. MES Outubro de 2017 |
0,00 |
12.048,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2017 |
VENCIMENTOS REF. MES Outubro de 2017 |
12.048,27 |
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27/10/2017 |
liquidado cfe empenhos mes de outubro/2017 |
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12.048,27 |
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31/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010978/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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12.048,27 |
TOTAL |
12.048,27 |
12.048,27 |
12.048,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.