| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 1098 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE ASSESSORIA TECNICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 0,00 | 3.970,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 3.970,00 | ||
| 20/02/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 3.970,00 | ||
| 18/04/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1098/2017 DPM-DELEGACOES PREFEIT.MUNICIPAIS - 100 | 3.970,00 | ||
| TOTAL | 3.970,00 | 3.970,00 | 3.970,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
