Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11029 |
Data de lançamento: |
27/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VENCIMENTO CC REF. MES Outubro de 2017 |
0,00 |
8.022,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2017 |
VENCIMENTO CC REF. MES Outubro de 2017 |
8.022,71 |
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|
| 27/10/2017 |
liquidado cfe empenhos mes de outubro/2017 |
|
8.022,71 |
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| 31/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011029/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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8.022,71 |
| TOTAL |
8.022,71 |
8.022,71 |
8.022,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
