| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
| Número do empenho: | 11037 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL REF. MES Outubro de 2017 | 0,00 | 1.635,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | INSS PATRONAL REF. MES Outubro de 2017 | 1.635,00 | ||
| 27/10/2017 | liquidado cfe empenhos mes de outubro/2017 | 1.635,00 | ||
| 20/11/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11037/2017 INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S - 127 | 1.635,00 | ||
| TOTAL | 1.635,00 | 1.635,00 | 1.635,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
