| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11049 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DOS TRANSPORTES | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA ESTRADAS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES Outubro de 2017 | 0,00 | 2.245,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES Outubro de 2017 | 2.245,67 | ||
| 27/10/2017 | liquidado cfe empenhos mes de outubro/2017 | 2.245,67 | ||
| 31/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011049/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 2.245,67 | ||
| TOTAL | 2.245,67 | 2.245,67 | 2.245,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
