Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SADI LOPES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1107 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VEICULO Nº65,08,13
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
0,00 |
431,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
VEICULO Nº65,08,13
VALOR REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS P/ REPOSIÇAO. |
431,49 |
|
|
| 15/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.191.727, 14.190.857, 14.191.493 |
|
431,49 |
|
| 21/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853267
PAGTO. REF. EMPENHO 1107/2017
SADI LOPES - 82 |
|
|
431,49 |
| TOTAL |
431,49 |
431,49 |
431,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
