Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11108 |
Data de lançamento: |
27/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - RPPS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - PAB |
Conta de Despesa: |
3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF MÊS Outubro de 2017 |
0,00 |
578,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/10/2017 |
FERIAS INDENIZADAS REF MÊS Outubro de 2017 |
578,41 |
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27/10/2017 |
liquidado cfe empenhos mes de outubro/2017 |
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578,41 |
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31/10/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011108/2017
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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578,41 |
TOTAL |
578,41 |
578,41 |
578,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.