| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 11151 | Data de lançamento: | 27/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | SALARIO-FAMILIA SERVIDORES | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAÇOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. AJUDA DE CUSTO MES Outubro de 2017 | 0,00 | 554,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2017 | REF. AJUDA DE CUSTO MES Outubro de 2017 | 554,82 | ||
| 27/10/2017 | liquidado cfe empenhos mes de outubro/2017 | 554,82 | ||
| 31/10/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011151/2017 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 554,82 | ||
| TOTAL | 554,82 | 554,82 | 554,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
