Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11169 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - SAMU |
| Conta de Despesa: |
3190.16.99.05.00.00 - SOBRE AVISO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SOBRE AVISO MÊS DE OUTUBRO 2017. |
0,00 |
86,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2017 |
VALOR REF. SOBRE AVISO MÊS DE OUTUBRO 2017. |
86,05 |
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| 30/10/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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86,05 |
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| 30/10/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
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-86,05 |
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| 30/10/2017 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-86,05 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
