Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1118 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº134 |
0,00 |
1.300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº134 |
1.300,00 |
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| 15/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 14.189.655 |
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1.300,00 |
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| 21/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861858
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2017
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME - 64561 |
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1.300,00 |
| TOTAL |
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
