| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JARDIM COSMETICOS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 11180 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INSUMOS HOSPITALATES PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 0,00 | 2.072,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | PREGÃO ELETRÔNICO 04/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS DESCARTÁVEIS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 2.072,00 | ||
| 23/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1960 | 2.072,00 | ||
| 29/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000052 PAGTO. REF. EMPENHO 11180/2017 JARDIM COSMETICOS LTDA - ME - 86127 | 2.072,00 | ||
| TOTAL | 2.072,00 | 2.072,00 | 2.072,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
