Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: BOCCOLI & MURATT LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1119 |
Data de lançamento: |
21/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MOVEIS, EQUIP. DE INFORMATICA E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DVD, CABO DE IMPRESSORA, MONITOR,TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, COMPUTADOR E ESTABILIZADOR PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
0,00 |
1.984,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE DVD, CABO DE IMPRESSORA, MONITOR,TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, COMPUTADOR E ESTABILIZADOR PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS. |
1.984,50 |
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| 15/03/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 851 E 865. |
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1.984,50 |
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| 21/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005123
PAGTO. REF. EMPENHO 1119/2017
BOCCOLI & MURATT LTDA ME - 83170 |
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1.984,50 |
| TOTAL |
1.984,50 |
1.984,50 |
1.984,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
