Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11197 |
Data de lançamento: |
30/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO SOBRE AS INSCRIÇÕES DO FESTIVAL DA CANÇÃO 2017. |
0,00 |
178,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2017 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO SOBRE AS INSCRIÇÕES DO FESTIVAL DA CANÇÃO 2017. |
178,50 |
|
|
13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1491 |
|
178,50 |
|
23/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862514
PAGTO. REF. EMPENHO 11197/2017
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 |
|
|
178,50 |
TOTAL |
178,50 |
178,50 |
178,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.