| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
| Número do empenho: | 11197 | Data de lançamento: | 30/10/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO SOBRE AS INSCRIÇÕES DO FESTIVAL DA CANÇÃO 2017. | 0,00 | 178,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2017 | PP 08/2017 VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE COMUNICADO SOBRE AS INSCRIÇÕES DO FESTIVAL DA CANÇÃO 2017. | 178,50 | ||
| 13/12/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 1491 | 178,50 | ||
| 23/03/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862514 PAGTO. REF. EMPENHO 11197/2017 DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 | 178,50 | ||
| TOTAL | 178,50 | 178,50 | 178,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
