Nome do Credor: SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES
Dados do Empenho
Número do empenho:
11199
Data de lançamento:
31/10/2017
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SEC. GERAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB.
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017.
0,00
3.261,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2017
VALOR REF. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº20 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº21/2017.
3.261,43
31/10/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 966
3.261,43
08/11/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11199/2017
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES LTDA ME - 86661
3.261,43
TOTAL
3.261,43
3.261,43
3.261,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
