Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11203 |
Data de lançamento: |
31/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
594,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
594,02 |
|
|
| 07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 105981 / 166984 / 106980 / 106978 / 106970 / 106969 / 106967 |
|
594,02 |
|
| 21/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11203/2017
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
|
|
594,02 |
| TOTAL |
594,02 |
594,02 |
594,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
