Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11203 |
Data de lançamento: |
31/10/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA MEDICAMENTOS GRUPOS DE HIPERTENSÃO E OUTROS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FIXA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
0,00 |
594,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/10/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA CONFORME CONCESSÃO DE AUXÍLIO E RECEITUÁRIO. |
594,02 |
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07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 105981 / 166984 / 106980 / 106978 / 106970 / 106969 / 106967 |
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594,02 |
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21/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11203/2017
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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594,02 |
TOTAL |
594,02 |
594,02 |
594,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.