Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GENECI VENING |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11205 |
Data de lançamento: |
31/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS GRAFICOS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE TOTEM, FACHADA EXTERNA E SINALIZAÇÃO INTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE LUIZ DRUM NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. |
0,00 |
2.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2017 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE TOTEM, FACHADA EXTERNA E SINALIZAÇÃO INTERNA DA UNIDADE DE SAÚDE LUIZ DRUM NA LOCALIDADE DO DEPÓSITO. |
2.700,00 |
|
|
| 07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 108 |
|
2.700,00 |
|
| 21/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000548, 000547
PAGTO. REF. EMPENHO 11205/2017
GENECI VENING - 86695 |
|
|
2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
