Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: REFRIGERAR COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11214 |
Data de lançamento: |
31/10/2017 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SEC.MUN.DA EDUC.CULT.E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
CLIMATIZADOR |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
55 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 55/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL GETÚLIO SOARES DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº206/2017. |
0,00 |
53.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2017 |
PP 55/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES PARA O AUDITÓRIO DO CENTRO CULTURAL GETÚLIO SOARES DE CHAVES, CONFORME CONTRATO Nº206/2017. |
53.680,00 |
|
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| 07/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 310 |
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53.680,00 |
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| 30/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11214/2017
REFRIGERAR COMÉRCIO DE CLIMATIZADORES LTDA. - 86722 |
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53.680,00 |
| TOTAL |
53.680,00 |
53.680,00 |
53.680,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
