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Exercício: 2017
Nome do Credor: ELISEU KOPP & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11236	Data de lançamento:	31/10/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS
Unidade:	Transito Urbano
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Policiamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVICO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Natureza da despesa:	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE TRANSITO
Fonte de Recurso:	MULTA DE TRÂNSITO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2014, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.	0,00	77.003,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2017	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO COM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE EQUIPAMENTOS MEDIDORES DE VELOCIDADE CFE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 43/2014, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2017.	77.003,88
31/10/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		25.667,96
10/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001382, 001383 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11236/2017 - REF. OUTUBRO/2017 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			25.667,96
13/12/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25.667,96
22/12/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001396 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11236/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			25.667,96
30/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25.667,96
01/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001425, 001426 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11236/2017 - REF. DEZEMBRO 2017 ELISEU KOPP & CIA LTDA - 722			25.667,96
TOTAL		77.003,88	77.003,88	77.003,88
SALDO A PAGAR				0,00