VALOR REF. 03 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 06,07/11/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE E DIA 08/11/17 PARA AUXILIAR SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
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150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2017
VALOR REF. 03 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 06,07/11/17 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE E DIA 08/11/17 PARA AUXILIAR SERVIDOR EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES.
150,00
20/12/2017
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
150,00
23/01/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11241/2017
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL - 2112
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.