Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11250 |
Data de lançamento: |
01/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS AGENTES DE ENDEMIAS PARA TREINAMENTO DO LIRA. |
0,00 |
70,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENCONTRO REGIONAL DAS AGENTES DE ENDEMIAS PARA TREINAMENTO DO LIRA. |
70,82 |
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23/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 7202 |
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70,82 |
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29/11/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000030
PAGTO. REF. EMPENHO 11250/2017
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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70,82 |
TOTAL |
70,82 |
70,82 |
70,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.