Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11258 |
Data de lançamento: |
01/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SEC.MUN.DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA UTILIZADAS NA MANUENÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MÁQUINAS DE CORTAR GRAMA UTILIZADAS NA MANUENÇÃO DE PRAÇAS. PARQUES E JARDINS. |
80,00 |
|
|
13/12/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 646 |
|
80,00 |
|
17/01/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11258/2017
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
|
|
80,00 |
TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.