Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11270 |
Data de lançamento: |
01/11/2017 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
119,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/11/2017 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
119,00 |
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23/11/2017 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2014 |
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119,00 |
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01/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11270/2017
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 66530 |
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119,00 |
TOTAL |
119,00 |
119,00 |
119,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.