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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 01:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: JOECE DOS SANTOS RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	11277	Data de lançamento:	06/11/2017
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO
Unidade:	GABINETE SECRETARIO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/11/17 PARA A SERVIDORA TRATAR SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 01/2017 PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/11/2017	VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 06/11/17 PARA A SERVIDORA TRATAR SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA 01/2017 PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RS.	50,00
08/11/2017	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		50,00
14/11/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005563 PAGTO. REF. EMPENHO 11277/2017 JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950			50,00
TOTAL		50,00	50,00	50,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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