| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MARCIO CAMERA MACHADO - ME |
| Número do empenho: | 11280 | Data de lançamento: | 06/11/2017 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | Prog.Saude -Recursos do Estado | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI PARA UTILIZAÇÃO EM TELEVISOR DA UBS LUIZ DRUM. | 0,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2017 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE UM CABO HDMI PARA UTILIZAÇÃO EM TELEVISOR DA UBS LUIZ DRUM. | 50,00 | ||
| 16/11/2017 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 017083803 | 50,00 | ||
| 27/11/2017 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000552 PAGTO. REF. EMPENHO 11280/2017 MARCIO CAMERA MACHADO - ME - 79875 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
